| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/003 |
3.1.2020 |
služby - projekt Zberný dvor |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
850.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/001 |
2.1.2020 |
systémová podpora Urbis - I.Q 2020 |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/004 |
1.1.2020 |
služby - výmena plyn. kotla 16 bj A |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
894.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/005 |
1.1.2020 |
oprava kotlov - 20bj, 16 bj A |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
377.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/742 |
31.12.2019 |
zrážková voda |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
605.11 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
104/2019 |
31.12.2019 |
Zmluva o dielo |
Ing. Ján Trebuňa |
46 147764 |
25,490.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
106/2019 |
31.12.2019 |
Kúpna zmluva |
AVsystems s.r.o. |
44 155778 |
25,368.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
98/2019 |
30.12.2019 |
Zmluva o nájme bytu |
Ján Závacký |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/740 |
30.12.2019 |
služby - školenie |
Ľubomír Kučera |
41765265 |
800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/741 |
30.12.2019 |
HIM - spomaľovacie prahy |
SIVEX, s.r.o. |
46485732 |
1,374.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/743 |
30.12.2019 |
materiál - MsÚ |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
45.42 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
99/2019 |
30.12.2019 |
Zmluva o nájme bytu |
Anna Brejčáková |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
100/2020 |
30.12.2019 |
Zmluva o nájme bytu |
Darina Malíková |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/739 |
27.12.2019 |
služby - výrub stromov |
Viktor Nedoroščik |
50909134 |
890.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2019/198 |
27.12.2019 |
Objednávame si u vás vývoz komunálneho odpadu na rok 2020 |
Ekos, spol. s r.o. |
36168457 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/721 |
23.12.2019 |
služby - Vianočné trhy 2019 |
rabanda s.r.o. |
52689727 |
1,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/737 |
23.12.2019 |
HIM - kamery mesto, oprava notebook |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
630.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/738 |
23.12.2019 |
služby - Vianočné trhy |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
291.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/714 |
20.12.2019 |
PD - projekt Zberný dvor |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
3,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/719 |
20.12.2019 |
predplatné 2020 - Kamarát,Slniečko,Urob si sám |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
37.90 EUR |
Slovensky
