Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/020	10.1.2020	mobil - TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	15.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/021	10.1.2020	mobil - údržba	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.32 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	101/2019	10.1.2020	Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 14/2007/NP	D.J.K., spol. s r.o.	31691897
Detail	Faktúra došlá	DF2020/014	9.1.2020	stravné lístky - 1000 ks	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,072.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/015	9.1.2020	mobil - A. Dlhá	Slovak Telekom, a.s.	35763469	20.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/016	9.1.2020	telefón MsÚ - 1/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	145.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/017	9.1.2020	vyúčtovanie predplatné 2019 - úplné znenie zákonov	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	31592503	136.12 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/2	9.1.2020	Objednávam si u vás priemyselnú kamennú soľ /2,250 t/ + 1 000 kg posypovej soli Big Bag suma s...	Feast, s.r.o.	44197781	802.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/012	8.1.2020	obedy dôchodcom - 12/19	Ján Želonka	47942738	15.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/013	8.1.2020	zasielanie informácií o dotáciách a grantoch 2020	SAMNET - Informačný systém samosprávy	37867440	32.86 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/1	8.1.2020	Na základe cenovej ponuky zo dňa 8.1.2020 si u vás objednávame 6 ks vlajok	Signo, s. r. o.	43930824	135.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/006	7.1.2020	internet - 1/20	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/007	7.1.2020	vývoz odpadov uložených vo vreci	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	351.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/008	7.1.2020	vývoz - december	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,651.83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/009	7.1.2020	obedy dôchodcom - 12/19	Jaroslav Kočinský	35214970	166.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/010	7.1.2020	prevádzka mobil. aplikácie 2020	adsupra s.r.o.	50144839	100.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/011	7.1.2020	telefon KD - 12/19	Slovak Telekom, a.s.	35763469	53.92 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	95/2019	3.1.2020	Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 107/2017	Mgr. Anna Galušová - Semantique Language Studio	46995951
Detail	Zmluva Dodávateľská	96/2019	3.1.2020	Zmluva o nájme nebytových priestorov	Mgr. Anna Galušová - Semantique Language Studio	46995951
Detail	Faktúra došlá	DF2020/002	3.1.2020	zš šj - obedy dôchodcom 12/19	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	87.20 EUR