Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/9	28.1.2020	Objednávame si u vás predplatné Zamagurských novín v počte 5 ks mesačne. Prosíme...	RAMAGU, o. z.	42232473	60.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/10	28.1.2020	Objednávame si u vás revízie plynových kotlov v bytových domoch na ul. Štúrovej č....	Ján Čarnogurský	35219343	1,560.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2/2020	28.1.2020	Zmluva o spolupráci - Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce	IA Ministerstva práce, soiálnych vecí a rodiny	30854687
Detail	Zmluva Dodávateľská	3/2020	27.1.2020	Mandátna zmluva	Ing. Ján Trebuňa	46 147764	14,500.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	4/2020	27.1.2020	Zmluva o dielo	PehAES, a.s.	00155764	854,967.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/046	27.1.2020	materiál - MsÚ	Matyska a.s.	63490277	50.68 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/047	27.1.2020	členské - r. 2020	RZTPO	31955151	246.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/044	24.1.2020	materiál - zástava Voľby do NR SR 2020	Signo, s. r. o.	43930824	135.22 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/7	23.1.2020	Objednávame si u vás servisnú kontrolu Kia, KK 189BX	Motor-Car Poprad, spol. s r.o.	36482242	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2020/042	22.1.2020	školenie - Košice 21.1.2020	SOTAC s.r.o.	36189855	88.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/043	22.1.2020	trofeje - súťaže	3G , s.r.o.	46936238	28.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/045	22.1.2020	HIM - posypový vozík	EAMoTo s.r.o.	45635544	640.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2020/8	22.1.2020	Objednávame si u vás medaile so stuhou do súťaží	3G , s.r.o.	46936238	28.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/038	21.1.2020	materiál - údržba	Kamionshop SK, s.r.o.	47491108	88.98 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	105/2019	21.1.2020	Zmluva o nájme bytu	Daniel Matiko
Detail	Faktúra došlá	DF2020/022	20.1.2020	služby - poštovné	Slovenská pošta, a.s.	36631124	90.35 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/023	20.1.2020	kominárske služby bytové domy 574,580,587,229	Kominárstvo Poprad, s.r.o.	47436531	688.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/024	20.1.2020	materiál - posypová soľ	Feast, s.r.o.	44197781	553.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/025	20.1.2020	servis IS Urbis I.Q 2020	Ing. Ladislav Šambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/026	20.1.2020	elektrina - 12/19	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	256.39 EUR