| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/027 |
20.1.2020 |
elektrina - 12/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,179.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/028 |
20.1.2020 |
elektrina - 12/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
546.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/029 |
20.1.2020 |
elektrina - 12/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
355.13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/030 |
20.1.2020 |
elektrina - 12/19 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
150.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/031 |
20.1.2020 |
plyn - 1/2020 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
5,038.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/032 |
20.1.2020 |
služby - Projekt Nízkouhlíková stratégia |
VYDRA n.o. |
31908497 |
12,600.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/033 |
20.1.2020 |
obedy dôchodcom - 12/19 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
57.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/036 |
20.1.2020 |
poistenie MHZ 1.2.-31.1.2020 |
Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu |
50013602 |
72.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/037 |
20.1.2020 |
preplatok - vyúčtovanie energie 2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-21.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/039 |
20.1.2020 |
PHM - 1/20 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
177.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/040 |
20.1.2020 |
vývoz - cintorín §52 |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
234.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/041 |
20.1.2020 |
materiál - MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
332.10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/5 |
20.1.2020 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu Domu služieb |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/6 |
20.1.2020 |
Objednávame si u vás čistiace prostiedky pre budovu MsÚ |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/3 |
17.1.2020 |
Objednávame si u vás plastový box na náradie |
Kamionshop SK, s.r.o. |
47491108 |
88.98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/4 |
17.1.2020 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
332.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/035 |
16.1.2020 |
plyn - 1/20 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4,349.09 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2020 |
14.1.2020 |
Kúpno - predajná zmluva |
Ján Klimko |
|
1,800.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/018 |
10.1.2020 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/019 |
10.1.2020 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.09 EUR |
Slovensky
