| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/075 |
7.2.2020 |
predplatné - Preš. Korzár, Sme týždeň 2020 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
309.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/073 |
7.2.2020 |
telefón MsÚ - 2/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
143.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/074 |
7.2.2020 |
predplatné - Účtov. obcí 2020 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
125.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/072 |
7.2.2020 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/070 |
7.2.2020 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/071 |
7.2.2020 |
mobil - J. Kurňava |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
25.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/069 |
7.2.2020 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
20.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/068 |
7.2.2020 |
mobil - údržba |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.19 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
14/2020 |
7.2.2020 |
Kúpna zmluva |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
5,853.63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/079 |
7.2.2020 |
elektrina - 1-2/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
168.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/080 |
7.2.2020 |
elektrina - 1-2/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,566.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2020 |
6.2.2020 |
Dohoda č. 20/46/012/32 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok |
30794536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/065 |
6.2.2020 |
zš šj - obedy dôchodcom 1/20 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
92.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/052 |
6.2.2020 |
telefón KD - 1/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
53.92 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2020 |
5.2.2020 |
Kúpna zmluva - Technické a technologické vybavenie IKT |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
38,200.88 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2020 |
5.2.2020 |
Kúpna zmluva - Didaktické pomôcky |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
81,659.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/064 |
5.2.2020 |
materiál - údžba |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
139.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/063 |
5.2.2020 |
obedy dôchodcom - 1/20 |
Jaroslav Kočinská |
35214970 |
202.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/062 |
5.2.2020 |
internet - 2/20 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/061 |
4.2.2020 |
predplatné - Zamagurské noviny 2020 |
RAMAGU, o. z. |
42232473 |
60.00 EUR |
Slovensky
