|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/19 |
14.2.2020 |
Na základe vašej ponuky si u vás objednávame magnetky s fotografiami mesta - 500 ks |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
450.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/081 |
13.2.2020 |
obedy dôchodcom - 1/20 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
50.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/086 |
13.2.2020 |
elektrina - 1/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
385.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/087 |
13.2.2020 |
elektrina - VO 1/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
528.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/088 |
13.2.2020 |
elektrina - 1/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
274.43 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/089 |
13.2.2020 |
elektrina - 1/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,309.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/090 |
13.2.2020 |
elektrina - 1/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
222.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/082 |
12.2.2020 |
služby - vývoz odpadu (textil) |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/083 |
12.2.2020 |
práce BT - 1/20 |
Ing. Peter Smejkal - TATRAHASIL |
32877714 |
140.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/078 |
11.2.2020 |
HIM - kartotéka |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
165.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2020 |
11.2.2020 |
Dodatok č. 3 k zmluve o NFP |
Ministerstvo životného prostredia |
42181810 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/085 |
11.2.2020 |
obedy dôchodcom - 1/20 |
Ján Želonka |
47942738 |
19.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/17 |
11.2.2020 |
Objednávame si u vás: - sadu pneu náradia, 3 dielna - kompresor |
STEPS NITRA - Renáta Hrobová |
40494748 |
199.78 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/18 |
11.2.2020 |
Objednávame si u vás zváračku GABA 1500 A s káblami a maskou + elektrody |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
335.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2020 |
10.2.2020 |
Kúpna zmluva |
Škola.sk, s.r.o. |
50 293 893 |
53,848.70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/15 |
10.2.2020 |
Objednávame si knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/084 |
10.2.2020 |
služby - poštovné |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
80.75 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/16 |
10.2.2020 |
Objednávame si u vás kovovú kartotéku |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
165.60 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2020 |
10.2.2020 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
AGEL Clinic, s.r.o. |
45725381 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/077 |
7.2.2020 |
vývoz - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,592.24 EUR |