|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26/2020 |
27.2.2020 |
Kúpna zmluva |
Eva, Jozef Petra |
|
520.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/098 |
26.2.2020 |
oprava ver. osvetlenia |
Jozef Sičár |
31256015 |
254.28 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/24 |
26.2.2020 |
Objednávame si u vás razený odznak - 100 ks /cena za 1 ks je 1,92 € s DPH/+raznica |
Victoria Ag Art s.r.o. |
44040962 |
242.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2020 |
25.2.2020 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - MŠ |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
234,080.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/097 |
25.2.2020 |
materiál - prop. mesta |
3D STYLE s.r.o. |
50811754 |
450.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2020 |
24.2.2020 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
NATUR-PACK, a.s. |
35 979 798 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2020 |
24.2.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
FS Maguranka |
37795597 |
2,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18/2020 |
24.2.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
MHZ Spišská Stará Ves |
50598015 |
1,500.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/22 |
24.2.2020 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame 3 ks sklolaminátových kontajnerov na BIO odpad... |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
4,428.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/23 |
24.2.2020 |
Objednávame si u vás cibuľky kvetov podľa priloženého zoznamu |
SemenaOnline, s.r.o. |
24318647 |
37.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/096 |
21.2.2020 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
369.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/21 |
21.2.2020 |
Objednávame si u vás vystúpenie dňa 30.05.2020 na podujatie Deň detí |
Agentúra Papaver, s.r.o. |
50155636 |
390.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/093 |
20.2.2020 |
HIM - kompresor, sada náradia |
STEPS NITRA - Renáta Hrobová |
40494748 |
199.78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/094 |
20.2.2020 |
HIM - zváračka a príslušenstvo |
VILBO s.r.o. |
46099930 |
335.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2020/20 |
20.2.2020 |
Objednávame si u vás manažment VO na rekonštrukciu a modernizáciu MŠ Spišská Stará Ves |
C4A - Conslting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
2,500.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/095 |
19.2.2020 |
PHM - 2/20 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
260.96 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2020 |
18.2.2020 |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Adrián Frankovský |
|
40.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2020 |
18.2.2020 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP |
Ministerstvo zdravotníctva SR |
00156621 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/091 |
17.2.2020 |
služby - reklama |
Ľubovianska mediálna spoločnosť s.r.o. |
36477206 |
15.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/092 |
17.2.2020 |
predplatné - VO 1-6/2020 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
85.50 EUR |