| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/305 |
11.6.2020 |
elektrina ŠA - 5/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
108.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/306 |
11.6.2020 |
elektrina DK, DS, ZS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,107.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/307 |
11.6.2020 |
elektrina správa, VO - 5/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
306.86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/308 |
11.6.2020 |
elektrina VO - 5/20 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
280.81 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/12/2020 |
10.6.2020 |
Kúpna zmluva |
Evelína Kovalčíková |
|
98.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/292 |
10.6.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/20 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
240.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/293 |
10.6.2020 |
tonery |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
124.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/294 |
10.6.2020 |
mobil primátor - 5/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
21.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/295 |
10.6.2020 |
mobil prednostka, TSP - 5/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
25.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/296 |
10.6.2020 |
mobil údržba - 5/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
15.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/297 |
10.6.2020 |
mobil sekretariát - 5/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/300 |
10.6.2020 |
PHM - 5/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
215.81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/301 |
10.6.2020 |
príspevok na stravovanie dôchodcom - 5/20 |
Ján Želonka |
47942738 |
28.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/326 |
10.6.2020 |
PHM - 6/20 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
326.96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/291 |
9.6.2020 |
telefón MsÚ - 5/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
142.76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
203/176/2020 |
8.6.2020 |
Kúpna zmluva |
Fabian Pavel, Štangová Judita, Fabian Vladimír, Becková Alžbeta |
|
43.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/288 |
8.6.2020 |
telefón KD - 5/20 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
11.11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/289 |
8.6.2020 |
vlajky |
Signo, s. r. o. |
43930824 |
255.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/290 |
8.6.2020 |
vývoz TKO - máj |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,656.16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
232/2020 |
4.6.2020 |
Zmluva o nájme |
Dávid Kriššák |
|
|
Slovensky
