Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2021/028	21.1.2021	PHM - 1/21	ZVDS s.r.o.	36498556	209.95 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/7	21.1.2021	Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice	Štefan Hamza - CHRISTIANIA	45239002	491.89 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/8	21.1.2021	Objednávame si u vás čistiace prostriedky	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	0.00
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/9	21.1.2021	Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre Dom služieb	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	0.00
Detail	Zmluva Dodávateľská	10/2021	20.1.2021	Poistná zmluva	Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group	31595545
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/6	19.1.2021	Objednávame si u vás ochranné pomôcky podľa k testovaniu	PROIZS SK s.r.o.	52287491	173.90 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	9/2021	19.1.2021	Zmluva o odbere, preprave a zneškodnení NO zo zdravotníckych zariadení	EKOS, s.r.o.	36168475
Detail	Zmluva Dodávateľská	3/2021	18.1.2021	Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci pri odchyte túlavých psov	Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci	356 75 641
Detail	Zmluva Dodávateľská	4/2021	18.1.2021	Kúpna zmluva	Viktor Nadzam		2,155.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	5/2021	18.1.2021	Kúpna zmluva	Viktor Nadzam		2,655.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	6/2021	18.1.2021	Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve	Towercom, a.s.	36364568
Detail	Zmluva Dodávateľská	7/2021	18.1.2021	Dodatok č. 1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002131	Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	00151866
Detail	Zmluva Dodávateľská	303/2020	18.1.2021	Zmluva o nájme bytu	Simona Bartošová
Detail	Faktúra došlá	DF2021/022	18.1.2021	externý manažment - CIZS	C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o.	52603237	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/023	18.1.2021	HIM - žalúzie CIZS	ŠMIDA s.r.o.	48059757	1,497.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/024	18.1.2021		Ing. Ľubomír Kaščák	40034801	730.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/025	18.1.2021	servis IS Urbis - I.Q	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/026	18.1.2021	elektrina - VO, cintorín, DHZ, správa, b.j. r.2020	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	373.84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/016	15.1.2021	Covid testovanie - ochranné obleky, respirátory	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	83.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/017	15.1.2021	elektrina DK, VO, ZS, DS - 12/20	Východoslovenská energetika a.s.	44483767	1,641.67 EUR