Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2020/729	11.1.2021	Poštová karta - vyúčtovanie 12/20	Slovenská pošta, a.s.	36631124	220.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/94	11.1.2021	rohože - ZS	B2B partner	44413467	129.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/4	9.1.2021	Objednávame si u vás rohože pred a do budovy ZS	B2B Partner s. r. o.	44413467	129.60 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	2/2021	8.1.2021	Zmluva o dielo	EURO-BAU s.r.o.	467 384 79	259,852.79 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/718	8.1.2021	mobil TSP - 12/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/719	8.1.2021	mobil údržba - 12/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/720	8.1.2021	mobil prednostka - 12/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	10.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/721	8.1.2021	mobil primátor - 12/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	32.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/722	8.1.2021	mobil správa cintorína - 12/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	31.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/723	8.1.2021	mobil sekretariát - 12/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/724	8.1.2021	telefón MsÚ - 12/20	Slovak Telekom, a.s.	35763469	141.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/725	8.1.2021	vývoz - december 2020	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	1,735.88 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	319/2020	8.1.2021	Dohoda o ukončení dohody č. 19/46/010/30	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Zmluva Dodávateľská	320/2020	8.1.2021	Dohoda o ukončení o dohody č. 20/46/012/44	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok	30794536
Detail	Faktúra došlá	DF2021/006	8.1.2021	prevádzka mobil. aplikácie Sp. St. Ves	adsupra s.r.o.	50144839	100.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/2	7.1.2021	Objednávame si u vás ochr. štít - 5 ks, jednoraz. rúško - 100 ks, resprirátor FFP2 - 10ks,...	UNIZDRAV Prešov, s.r.o.	36515388	116.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/715	7.1.2021	zrážková voda z MK	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	581.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/716	7.1.2021	vrecia na priemyselný odpad	Ing. Ján Furcoň	34630317	10.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/717	7.1.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 12/20	Ján Želonka	47942738	30.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2020/726	7.1.2021	PHM - 12/20	ZVDS s.r.o.	36498556	125.65 EUR