|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/268 |
3.5.2021 |
Covid testovanie - dodanie obedov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
259.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/272 |
3.5.2021 |
stravné lístky |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,036.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/284 |
3.5.2021 |
vývoz - MsÚ, futbalové ihrisko |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
367.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/285 |
3.5.2021 |
plyn - 5/21 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/58 |
3.5.2021 |
Objednávame si u vás montáž a výrobu gravírova- ného nápisu Hasičská zdrojnica(2x) + znak... |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/264 |
28.4.2021 |
náhradné diely do kosačiek |
Mária Neupauerová |
33878412 |
243.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/263 |
26.4.2021 |
potvrdenie k projektu |
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky |
17058520 |
52.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/283 |
26.4.2021 |
vývoz a zneškodnenie odpadov vo vreciach |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
379.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/262 |
22.4.2021 |
PHM - 4/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
234.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/57 |
22.4.2021 |
Objednávame si u vás zberač dažďovej vody s filtrom - 2 ks |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
90.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2021 |
21.4.2021 |
Dodatok č. 3 ku Kúpnej zmluve do dňa 8.10.2019 |
AV sysem s.r.o. |
44155778 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/261 |
21.4.2021 |
dekomtaminácia chladiac. zariadenia |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
70.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/55 |
21.4.2021 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre MsÚ: |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/56 |
21.4.2021 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre DS: |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
0.00 |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2021 |
20.4.2021 |
Zmluva o dielo |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
207,988.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/256 |
20.4.2021 |
Covid testovanie - kredit na sms správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
216.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2021 |
19.4.2021 |
Mandátna zmluva na poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania - "Zberný dvor... |
C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o. |
52603237 |
400.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/260 |
19.4.2021 |
Covid testovanie - ochr.obleky, respirátory |
Kifli s. r. o. |
51436817 |
405.50 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/54 |
19.4.2021 |
Objednávame si u vás dekontamináciu chladiaceho boxu v Domu smútku |
Peter Fejér - F & T |
34903046 |
70.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/252 |
16.4.2021 |
materiál |
Ján Volf |
11785250 |
16.72 EUR |