| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/331 |
31.5.2021 |
výsadba a dodanie do pyramídov. kvetináčov |
Milan Remiaš REMI |
40127575 |
660.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/332 |
31.5.2021 |
obedy počas očkovania |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/333 |
31.5.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/334 |
31.5.2021 |
Covid testovanie - dodanie obedov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
256.90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/70 |
31.5.2021 |
Objednávame si u vás jód extra 300 ml |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
11.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/326 |
28.5.2021 |
programát. práce na doméne mesta |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/327 |
28.5.2021 |
kuka nádoby |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
362.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/328 |
28.5.2021 |
vývoz kompostu z ihriska |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
966.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/329 |
28.5.2021 |
výsadba kvetov |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
757.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/69 |
28.5.2021 |
Objednávame si u vás strunu do krovinorezu 74 m /suma s dopravy/ |
Slnečná farma, s.r.o. |
44745761 |
63.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/325 |
26.5.2021 |
oprava strechy - telocvičňa ZŠ |
Jozef Kron |
41765133 |
3,331.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/322 |
24.5.2021 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
280.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/323 |
24.5.2021 |
vývoz - materská škola |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
224.67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/324 |
24.5.2021 |
zemina |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
238.39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
57/2021 |
21.5.2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2/2021 |
EURO BAU s.r.o. |
46738479 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/320 |
21.5.2021 |
kominárske práce - DS, KD, MsÚ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
145.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/321 |
21.5.2021 |
HIM - práčka ŠA |
NAY a.s. |
35739487 |
571.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/68 |
20.5.2021 |
Na základe cenovej ponuky si u vás objednávame opravu strechy na telocvični Základnej školy... |
Jozef Kron |
41765133 |
3,331.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/317 |
20.5.2021 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
395.53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/318 |
20.5.2021 |
solárne svietidlá |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
276.02 EUR |
Slovensky
