SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/303 | 12.5.2021 | elektrina VO - 4/21 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 324.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/304 | 12.5.2021 | gravírované nápisy - návrh, výroba, montáž | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 959.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 48/2021 | 11.5.2021 | Dodatok č. 01/2021 k Zmluve o zabezpečení stravovania sprostredkovaním
stravovacích služieb... |
Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 44/2021 | 11.5.2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Ing. Silvia Dermová | 52083560 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 47/2021 | 11.5.2021 | Kúpna zmluva | Mária Grigerová | 1,840.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 49/2021 | 11.5.2021 | Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 12/2020 | MIVASOFT, spol. s r.o. | 36289906 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/293 | 11.5.2021 | Covid testovanie - kredit na SMS správy | Creative Web, s.r.o. | 36830178 | 120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/298 | 11.5.2021 | olejový filter | TechReal.eu s. r. o. | 51178095 | 26.97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/64 | 11.5.2021 | Objednávame si u vás kontrolu a stk na mercedes | Radoslav Sloveňák Slovcar servis | 34626778 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/296 | 10.5.2021 | zberače dažďovej vody | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/297 | 10.5.2021 | tlač Starovešťana | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 485.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/282 | 7.5.2021 | aktualizácia rozpočtu a výkazu - Projekt MRK | Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária | 50910001 | 140.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/289 | 7.5.2021 | elektrina cintorín, správa - 3-5/21 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 181.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/290 | 7.5.2021 | elektrina VO,cintorín,DHZ,správa,b.j. - 3-5/21 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,705.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | O2021/63 | 7.5.2021 | Objednávame si u vás 60 ks kvety + výsadbu do pyramídových kvetináčov, 8 ks kvetov na stĺpy... | Milan Remiaš REMI | 40127575 | 550.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/273 | 6.5.2021 | telefón KD - 5/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/274 | 6.5.2021 | telefón MsÚ - 4/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 140.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/275 | 6.5.2021 | mobil TSP - 4/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/276 | 6.5.2021 | mobil správa cintorína - 4/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/277 | 6.5.2021 | mobil údržba - 4/21 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16.99 EUR |
