|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/312 |
19.5.2021 |
Covid testovanie - kredit na SMS správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
60.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/66 |
18.5.2021 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
395.53 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/67 |
18.5.2021 |
Objednávame si u vás: svetlo 3 x 65,34 €, konzola 3x10€, montáž 1x 50 € |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
276.02 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2021 |
17.5.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta |
Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia |
37794841 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2021 |
17.5.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
54/2021 |
17.5.2021 |
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/308 |
17.5.2021 |
nájom plošiny pri HZ |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/309 |
17.5.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 4/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
140.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/310 |
17.5.2021 |
čistiace prostriedky, materiál - kultúrny dom |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
28.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/311 |
17.5.2021 |
čiastiace prostriedky, materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
38.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/294 |
14.5.2021 |
materiál |
LEONESS, s. r. o. |
46173641 |
21.57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/306 |
14.5.2021 |
žiadosť o NFP - Kompostáreň - po schválení |
A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. |
50646826 |
3,000.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/307 |
14.5.2021 |
rozúčtovanie za rok 2020 - ZS |
ista Slovakia, s.r.o. |
31437028 |
94.88 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2021 |
13.5.2021 |
Zmluva o nájme bytu |
Lucia Pompová |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/65 |
13.5.2021 |
Objednávame si u vás vonkajší upratovací vozík |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
191.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/305 |
13.5.2021 |
verejné obstarávanie - staveb.práce - Projekt MRK |
C4A - Consulting 4 Agency,s .r. o. |
52603237 |
2,700.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/299 |
12.5.2021 |
elektrina VO, MsÚ - 4/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
309.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/300 |
12.5.2021 |
elektrina ŠA - 4/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
74.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/301 |
12.5.2021 |
elektrina KD,VO,ZS,DS - 4/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,463.05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/302 |
12.5.2021 |
elektrina VO - 4/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
154.27 EUR |