| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/370 |
9.6.2021 |
elektrina VO - 5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
279.34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/371 |
9.6.2021 |
elektrina VO - 5/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
134.77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/373 |
9.6.2021 |
šmýkačka - ihrisko |
Ladislav Farmadin - TOPGARDEN |
36931241 |
78.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/356 |
8.6.2021 |
webhosting - doména mestskej web stránky |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
83.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/357 |
8.6.2021 |
mobil primátor - 5/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
34.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/358 |
8.6.2021 |
mobil prednostka - 5/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
31.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/359 |
8.6.2021 |
mobil údržba - 5/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/360 |
8.6.2021 |
mobil sekretariát - 5/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/361 |
8.6.2021 |
mobil správa cintorína - 5/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/362 |
8.6.2021 |
telefón MsÚ - 5/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
138.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/363 |
8.6.2021 |
mobil TSP - 5/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/364 |
8.6.2021 |
HIM - stavebný dozor HZ |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/365 |
8.6.2021 |
HIM - stavebný dozor CIZS |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/351 |
7.6.2021 |
Covid testovanie - kredit na SMS správy |
Creative Web, s.r.o. |
36830178 |
120.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/354 |
7.6.2021 |
Covid testovanie - odber a zneškodnenie NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ä˝ubovĹa |
36168475 |
230.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/355 |
7.6.2021 |
materiál - ŠA |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
292.14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/74 |
7.6.2021 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
450.16 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
60/2021 |
4.6.2021 |
Dohoda o odstúpení od zmluvy o dielo |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/348 |
4.6.2021 |
vývoz TKO - máj |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,816.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/349 |
4.6.2021 |
stravné lístky |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
4,000.00 EUR |
Slovensky
