| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/350 |
4.6.2021 |
HIM - stavebné práce CIZS - Projekt |
PEhAES, a.s. |
00155764 |
68,967.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/352 |
4.6.2021 |
struny do krovinorezu |
Slnečná farma, s.r.o. |
44745761 |
63.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/353 |
4.6.2021 |
telefĂłn KD - 5/21 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/345 |
3.6.2021 |
materiál - mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
185.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/346 |
3.6.2021 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
159.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/347 |
3.6.2021 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
82.94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
56/2021 |
2.6.2021 |
Zmluva o nájme bytu |
Martin Klimek |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/340 |
2.6.2021 |
príspevok na stavovanie dôchodcov - 5/21 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
116.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/341 |
2.6.2021 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
120.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/342 |
2.6.2021 |
výkon zodpovednej osoby - 6/21 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/344 |
2.6.2021 |
plyn - 6/21 |
Slovesnký plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/71 |
2.6.2021 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre budovu ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
83.94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/72 |
2.6.2021 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre športový areál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
159.70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/73 |
2.6.2021 |
Objednávame si u vás materiál pre mesto |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
185.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/336 |
1.6.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/21 |
Ján Želonka |
47942738 |
93.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/337 |
1.6.2021 |
materiál |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
246.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/338 |
1.6.2021 |
internet - 6/21 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/339 |
1.6.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/21 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
192.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/343 |
1.6.2021 |
jód na kvety |
LEGS, spol. s r.o. |
36762474 |
11.30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/330 |
31.5.2021 |
poplatok za vytýčenie telekom.vedenia |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
87.60 EUR |
Slovensky
