| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/393 |
25.6.2021 |
vodné - MHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/394 |
25.6.2021 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
108.47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/395 |
25.6.2021 |
vodné, stočné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/396 |
25.6.2021 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
74.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/397 |
25.6.2021 |
vodné, stočné - Kukučínova 192 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/398 |
25.6.2021 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/399 |
25.6.2021 |
vodné, stočné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
26.12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/77 |
25.6.2021 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/387 |
24.6.2021 |
materiál |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
33.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/388 |
24.6.2021 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,595.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/389 |
24.6.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
888.97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/390 |
24.6.2021 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,018.61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/400 |
24.6.2021 |
Covid očkovanie - podanie obedov |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/385 |
23.6.2021 |
štiepkovanie |
BIO TRADE & TRANS, s. r. o. |
43844596 |
1,160.64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/386 |
23.6.2021 |
PHM - 6/21 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
331.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/2021 |
22.6.2021 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo životného prostredia |
42181810 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/384 |
21.6.2021 |
HIM - pressovar |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
600.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/76 |
18.6.2021 |
Objednávame si u vás kávovar Nivona |
BREL, spol. s r.o. |
31607934 |
600.60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
68/2021 |
17.6.2021 |
Mandátna zmluva o poskytovaní služieb |
C4A - Consulting 4 Academy, s.r.o. |
52603237 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/382 |
17.6.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
144.24 EUR |
Slovensky
