| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/414 |
6.7.2021 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 6/21 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/415 |
6.7.2021 |
materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
31.18 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2021 |
6.7.2021 |
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 10/2012/ZS |
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmaroku n.o. |
37886436 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
70/2021 |
6.7.2021 |
Zmluva o nájme bytu |
Patrik Mirga |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74/2021 |
6.7.2021 |
Zmluva o nájme bytu |
Milan Pisarčík |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
154/127/2021 |
2.7.2021 |
Kúpna zmluva |
Ing. Ladislav Facek |
|
91.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/409 |
2.7.2021 |
oprava - Mercedes |
Roman Matoniak |
50555553 |
320.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/410 |
2.7.2021 |
služby - Kia |
Roman Matoniak |
50555553 |
25.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/411 |
2.7.2021 |
internet - 7/21 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/412 |
2.7.2021 |
vývoz - jún |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,701.43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/78 |
1.7.2021 |
Objednávame si u vás materiál |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
262.19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/405 |
1.7.2021 |
systémová podpora Urbis - III.Q) |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
262.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/406 |
1.7.2021 |
výkon zodpovednej osoby - 7/21 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/407 |
1.7.2021 |
príspevok dôchodcom na stravovanie - 6/21 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
142.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/408 |
1.7.2021 |
plyn - 7/21 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,271.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/403 |
30.6.2021 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
707.46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/401 |
28.6.2021 |
vypracovanie žiadosti o NFP a VO - Revitalizácia |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
780.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/402 |
28.6.2021 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
271.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/391 |
25.6.2021 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
285.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/392 |
25.6.2021 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
178.93 EUR |
Slovensky
