Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Zmluva Dodávateľská	75/2021	9.7.2021	Zmluva o dielo	Roman Búbela		2,500.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/416	9.7.2021	stravné lístky	Ticket Service s.r.o.	52005551	4,000.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/422	9.7.2021	mobil údržba - 6/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/423	9.7.2021	mobil prednostka - 6/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	12.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/424	9.7.2021	mobil sekretariát - 6/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	18.11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/425	9.7.2021	telefón MsÚ - 6/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	138.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/426	9.7.2021	mobil správa cintorína - 6/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	16.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/427	9.7.2021	mobil primátor - 6/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	33.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/429	9.7.2021	príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/21	Jaroslav Kočinský	35214970	211.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/430	9.7.2021	Covid testovanie - dodanie obedov	Jaroslav Kočinský	35214970	39.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/431	9.7.2021	materiál	Stinson s. r. o.	46641017	57.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/417	8.7.2021	materiál - mesto	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	262.19 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/418	8.7.2021	materiál - KD	Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J	35215810	51.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/419	8.7.2021	nájom - vodný tok Vyšná mláka	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Banská Bystrica	36022047	1.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/420	8.7.2021	zrážková voda - miestne komunikácie	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.	36500968	621.29 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/428	8.7.2021	telefón KD - 6/21	Slovak Telekom, a.s.	35763469	19.99 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2021/79	8.7.2021	Objednávame si u vás aktualizáciu projektovej dokumentácie - zmenovacie konanie CIZS	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	260.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2021/404	7.7.2021	postrek proti burine - BIO	Lacnepostreky s. r. o.	51474751	292.49 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	72/2021	7.7.2021	Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo	COLAS Slovakia a.s.	31651402
Detail	Faktúra došlá	DF2021/413	6.7.2021	oprava kosačky	Mária Neupauerová	33878412	143.99 EUR