|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/85 |
20.7.2021 |
Objednávame si u vás zapožičanie kostýmu dňa 25.7.2021 - Staroveský MINIFESTÍK |
NEJA s.r.o. |
50700952 |
100.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
76/2021 |
19.7.2021 |
Zmluva o dielo |
Ústredný zväz židovských náboženských obcí SR |
00179221 |
360.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/447 |
19.7.2021 |
oprava plynového kotla - 16 b.j. B |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
164.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/81 |
19.7.2021 |
Objednávame si u vás bycikel (tombola Staroveský MINI FESTÍK) |
inSPORTline s.r.o. |
36311723 |
241.89 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/82 |
19.7.2021 |
Objednávame si u vás servisné prehliadky plynových kotlov v bytoch (53 bytov) |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
1,060.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2021/80 |
16.7.2021 |
Objednávame si u vás germicídny žiarič |
UNISTAV, s.r.o., Prešov |
17147387 |
690.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/443 |
16.7.2021 |
výrub stromov |
J & L Slovakia s.r.o. |
45553505 |
1,560.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/444 |
16.7.2021 |
servis IS Urbis - III.Q |
Ing. Ladislav Čambal - INIT |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/445 |
16.7.2021 |
HIM - vybavenie odborných učební ZŠ - Projekt |
MIVASOFT, spol. s r.o. |
36289906 |
24,642.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/446 |
16.7.2021 |
tonery |
Marián Pustulka COMPAS |
35219441 |
178.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/435 |
13.7.2021 |
elektrina DK,VO,ZS,DS - 6/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,054.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/436 |
13.7.2021 |
elektrina VO, MsÚ - 6/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
286.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/437 |
13.7.2021 |
elektrina správa - 1-6/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
6.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/438 |
13.7.2021 |
elektrina VO - 6/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
117.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/439 |
13.7.2021 |
elektrina VO - 6/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
236.89 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/440 |
13.7.2021 |
elektrina ŠA - 6/21 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
129.38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/441 |
13.7.2021 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/21 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
122.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/442 |
13.7.2021 |
vodomery - 20 b.j. |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
406.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/432 |
12.7.2021 |
Covid testovanie - odber a zneškodnenie NO |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
268.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/433 |
12.7.2021 |
HIM - aktualizácia PD CIZS |
Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária |
50910001 |
260.00 EUR |