|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
![](/images/Desc.gif) |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
414/2022 |
16.2.2022 |
Zmluva č. 190/9/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Ing. Zuzana Richtarčíková |
|
40.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/087 |
15.2.2022 |
elektrina ostat. -1/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
158.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/088 |
15.2.2022 |
energia VO - 1/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,015.62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/089 |
15.2.2022 |
energia VO - 1/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
376.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/090 |
15.2.2022 |
elektrina ŠA -1/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
261.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/091 |
15.2.2022 |
elektrina VO, MsÚ -1/22 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
612.85 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
408/2022 |
15.2.2022 |
Zmluva č. B/645/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Ján Štefaniak |
|
21.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/25 |
14.2.2022 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.2.2022 si u vás objednávame rekonštrukciu zvončekov,... |
Martin Dopirák ELEKTRO - UNI |
48054437 |
1,095.77 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/26 |
14.2.2022 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 14.2.2022 si u vás objednávame rekonštrukciu zvončkov,... |
Martin Dopirák ELEKTRO - UNI |
48054437 |
1,029.46 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/27 |
14.2.2022 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
98.35 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/28 |
14.2.2022 |
Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
252.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/080 |
14.2.2022 |
čistenie vtáčich búdok |
Ing. Matej Repel |
44114800 |
85.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/081 |
14.2.2022 |
aktualizácia programov na rok 2022 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
116.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/082 |
14.2.2022 |
aktualizácia dát katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
57.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/083 |
14.2.2022 |
dobropis |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
16.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/084 |
14.2.2022 |
dobropis |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
16.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/085 |
14.2.2022 |
piesok |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
66.46 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
413/2022 |
12.2.2022 |
Zmluva č. 404/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Mária Sejutová |
|
27.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/079 |
11.2.2022 |
vývoz BRKO - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
396.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/076 |
10.2.2022 |
soľ priemyselná kamenná |
Feast, s.r.o. |
44197781 |
459.00 EUR |