| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/117 |
1.3.2022 |
internet - 3/22 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
81/2022 |
1.3.2022 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
B. Braun Avitum s.r.o. |
31383963 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
85/2022 |
1.3.2022 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
SOLE OPTIK |
46220259 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/095 |
28.2.2022 |
materiál - mesto |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
105.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/094 |
25.2.2022 |
vývoz - cintorín |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
250.25 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
417/2022 |
25.2.2022 |
Zmluva č. 411/2/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Jozef Martančík |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/093 |
24.2.2022 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 2/22 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/108 |
23.2.2022 |
kuka nádoby, plastové nádoby |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
723.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/30 |
22.2.2022 |
Objednávame si výmenu dverí, zárubne a práce byt č. 13; Štrúrova 229 |
Lukáš Lihani |
37681095 |
1,230.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
416/2022 |
21.2.2022 |
Zmluva č. 410/2/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Jozef Martančík |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
412/2022 |
20.2.2022 |
Zmluva č. 405/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Mária Sejutová |
|
13.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/29 |
18.2.2022 |
Objednávame si u vás zameranie skutkového stavu objektu |
Ing. Jozef Grešš |
53914473 |
800.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2022 |
17.2.2022 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
AGEL CLINIC s.r.o. |
45725381 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
4/2022 |
17.2.2022 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru - ZS |
PED-GYN s.r.o. |
36505641 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2022 |
17.2.2022 |
Zmluva o nájme nebytového priestoru - ZS |
MUDr. Pavol Purobiš |
31981623 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/092 |
17.2.2022 |
prekládka plynom. skrinky - ZS |
GASCENTRUM, s.r.o. |
31728481 |
515.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/106 |
17.2.2022 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
98.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/107 |
17.2.2022 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
252.35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
415/2022 |
17.2.2022 |
Zmluva č. 388/1/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Jozef Babiar |
|
27.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
411/2022 |
16.2.2022 |
Zmluva č. B/404/2022 o prenájme miesta na pohrebisku |
Margita Pazerová |
|
13.00 EUR |
Slovensky
