|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/077 |
10.2.2022 |
skrinka |
B2B Partner s. r. o. |
44413467 |
194.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/078 |
10.2.2022 |
aplikačné vybavenie - matrika |
IVES-Organizácia pre informatiku verejnej správy |
00162957 |
33.60 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/22 |
9.2.2022 |
Objednávame si u vás výmenu svietiel v spol. priestoroch - 20 b.j. Št. 574 (suma na základe... |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
1,368.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/23 |
9.2.2022 |
Objednávame si u vás výmenu svetiel v spol. priestoroch - 16 b.j. Št. 580 |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
1,172.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/24 |
9.2.2022 |
Objednávame si u vás opravu svetiel v spol. priestoroch - 16 b.j. Št. 587 |
BS ENERGO s. r. o. |
52742504 |
1,172.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
79/2022 |
8.2.2022 |
Zmluva o poskytnutí služieb |
RVM audit.s .r.o., auditórska spoločnosť |
54206791 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/19 |
8.2.2022 |
Objednávame si u vás výmenu vchových dverí do bytu č. 1 v bytovom dome A - Št. 580/173 Suma... |
Lukáš Lihani |
37681095 |
1,230.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/20 |
8.2.2022 |
Objednávame si u vás výmenu vchodových dverí v byte č. 6 v bytovom dome B - Št. 587/165 Suma... |
Lukáš Lihani |
37681095 |
1,230.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/21 |
8.2.2022 |
Objednávame si u vás skrinky na kľúče - 2 ks. |
REMOS spol. s r.o. |
35890941 |
159.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/065 |
8.2.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
73.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/066 |
8.2.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 1/22 |
Róbert Kurnat - Pizzeria Taverna |
44866411 |
105.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/067 |
8.2.2022 |
PHM - 1/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
761.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/070 |
8.2.2022 |
mobil správa cintorína - 1/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/071 |
8.2.2022 |
mobil primátor - 1/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
33.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/072 |
8.2.2022 |
mobil prednostka - 1/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
23.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/073 |
8.2.2022 |
mobil sekretariát - 1/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/074 |
8.2.2022 |
mobil sekretariát - 1/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/075 |
8.2.2022 |
telefón MsÚ - 1/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
139.04 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/18 |
7.2.2022 |
Objednávame si u vás čistenie vtáčich búdok: Zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností... |
Ing. Matej Repel |
44114800 |
85.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/058 |
7.2.2022 |
vývoz TKO - január |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,795.68 EUR |