Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/304	1.6.2022	výsadba kvetov	Milan Remiaš REMI	40127575	1,164.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/305	1.6.2022	plyn - 6/22	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,271.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/64	1.6.2022	Objednávame si u vás chodúľovú show na Deň detí	TAMARIKI o.z.	42395437	250.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/65	1.6.2022	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	582.18 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/66	1.6.2022	Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	140.74 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/63	31.5.2022	Objednávame si u vás kinderka (485 ks)	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	431.65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/300	30.5.2022	kominárske práce - DS, KD, MsÚ	KMEKOM s.r.o.	46742557	157.14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/315	30.5.2022	tabuľka	MediaCare, s.r.o.	46211284	28.32 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	428/2022	30.5.2022	Zmluva č. 432/5/2022 o prenájme miesta na pohrebisku	Anna Regecová		13.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	427/2022	28.5.2022	Zmluva č. 429/5/2022 o prenájme miesta na pohrebisku	Jozef Hovaňák		13.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/299	26.5.2022	vývoz - cintorín	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	242.78 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	119/2022	25.5.2022	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Reľov	00326496	540.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	120/2022	25.5.2022	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Spišské Hanušovce	00326551	180.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/62	25.5.2022	Objednávame si u vás 35 ks darčekových poukážok v hodnote 10,--€ - jubilanti	COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo	00169102	350.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	426/2022	25.5.2022	Zmluva č. 430/5/2022 o prenájme miesta na pohrebisku	Marta Bednarčíková		13.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/296	24.5.2022	HIM - rádiová sieť - ZS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	606.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/297	24.5.2022	HIM - rádiová sieť - DS	ista Slovakia, s.r.o.	31437028	1,429.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/290	23.5.2022	oprava elektroinštalácie - telocvičňa ZŠ	SIČÁR s.r.o.	43941745	662.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/295	23.5.2022	HIM - aktualizácia rozpočtu - Zberný dvor	Ing. Jozef Trebuňa - JT Ateliér - projekčná a realitná kancelária	50910001	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/298	23.5.2022	vývoz - VOO a NO	EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa	36168475	3,370.15 EUR