| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/69 |
6.6.2022 |
Na základe CP 52/22 si u vás objednávame celoplošné lepenie PVC v ZS |
ARROMAC, s.r.o. |
46099719 |
875.76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/318 |
5.6.2022 |
HIM - koberec - apartmány KD |
ARROMAC, s.r.o. |
46099719 |
1,835.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/319 |
5.6.2022 |
telefón MsÚ - 5/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
19.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/320 |
5.6.2022 |
nákup zeminy |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
460.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/321 |
5.6.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/22 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
573.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/333 |
5.6.2022 |
PHM - 5/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
828.17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/309 |
3.6.2022 |
výkon funkcie technika PO a BTS - 5/22 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/310 |
3.6.2022 |
oprava PC, montáž a nastavenie kamier |
Ing. Stanislav Galica G - TECH |
40127818 |
134.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/312 |
3.6.2022 |
materiál - cintorín |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
63.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/313 |
3.6.2022 |
materiál - mesto, núdz. bývanie |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
582.18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/314 |
3.6.2022 |
materiál - ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
140.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/316 |
3.6.2022 |
stravné - 6/22 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
2,565.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/317 |
3.6.2022 |
nakladanie KO, uloženie na skládu, vývoz odpadu |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
1,458.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/306 |
2.6.2022 |
vývoz - máj |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
1,867.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/307 |
2.6.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/22 |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
186.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/308 |
2.6.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 5/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
121.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/67 |
2.6.2022 |
Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku pre stanovenie VŠH parciel (GP č. 15/2022... |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
650.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/301 |
1.6.2022 |
HIM - chodníky ul. Mlynská, materiál |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
917.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/302 |
1.6.2022 |
internet - 6/22 |
COMP-SHOP, s.r.o. |
36800015 |
87.39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/303 |
1.6.2022 |
výkon zodpovednej osoby - 6/22 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
54.00 EUR |
Slovensky
