| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/414 |
13.7.2022 |
materiál - KD |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
88.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/415 |
13.7.2022 |
príspevok na stravovanie dôchodcov - 6/22 |
Ján Želonka |
47942738 |
119.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/410 |
12.7.2022 |
regále do knižnice - Projekt |
Matúš Kaňuk |
43432034 |
2,450.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/403 |
11.7.2022 |
tlač Starovešťana |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
667.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/420 |
11.7.2022 |
PHM - 6/22 |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
385.49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/77 |
11.7.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ZS |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
88.63 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/78 |
11.7.2022 |
Objednávame si u vás čistiace prostriedky pre ŠA |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
71.40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/79 |
11.7.2022 |
Objednávame si u vás materiál pre KD - apartmány |
KOVEKO STEEL, s.r.o,. |
36805254 |
88.30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/80 |
11.7.2022 |
Objednávame si u vás tovar podľa vlastného výberu na Dni mesta |
COOP JEDNOTA POPRAD, spotrebné družstvo |
00169102 |
0.00 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
154/2022 |
10.7.2022 |
Zmluva o nájme bytu |
Jana Sotáková, PhDR |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
143/2022 |
8.7.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve2020 MPC_NP_PoP_ZŠ_078 |
Metodicko - pedagogické centrum |
00164348 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
144/2022 |
8.7.2022 |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP_MŠ_41 |
Metodicko - pedagogické centrum |
00164348 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/396 |
8.7.2022 |
telefón MsÚ - 6/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
133.42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/397 |
8.7.2022 |
mobil primátor - 6/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
39.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/398 |
8.7.2022 |
mobil prednostka - 6/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
29.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/399 |
8.7.2022 |
mobil údržba - 6/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/400 |
8.7.2022 |
mobil sekretariát - 6/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/401 |
8.7.2022 |
mobil TSP - 6/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
16.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022/402 |
8.7.2022 |
mobil správa cintorína - 6/22 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
17.59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
O2022/75 |
8.7.2022 |
Objednávame si u vás prenájom miestnosti na Dni mesta 23.-24. júla 2022 |
Želonka Ján |
|
1,000.00 EUR |
Slovensky
