Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2022/630	4.11.2022	príspevok na stravovanie dôchodcov - 10//22	Jaroslav Kočinský	35214970	580.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/644	4.11.2022	telefón KD - 10/22	Slovak Telekom, a.s.	35763469	22.66 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/108	4.11.2022	Objednávame si u vás zimný posypový materiál s dopravou	REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o.	31400221	257.52 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/626	3.11.2022	materiál - mesto	Ing. Ján Furcoň	34630317	90.34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/627	3.11.2022	príspevok na obedy dôchodcov - 10/22	Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves	42232228	112.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/628	3.11.2022	internet - 11/22	COMP-SHOP, s.r.o.	36800015	87.39 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/620	2.11.2022	výkon zodpovednej osoby - 11/22	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	54.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/621	2.11.2022	výkon funkcie technika PO a BTS - 10/22	Tatrahasil servis, s. r. o.	53047401	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/622	2.11.2022	materiál - mesto	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	256.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/623	2.11.2022	materiál - ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	34.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/624	2.11.2022	kompostáreň	Luxhaus s.r.o.	53799941	4,960.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/625	2.11.2022	plyn - 11/22	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	2,271.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/106	2.11.2022	Objednávame si u vás materiál a čistiace prostriedky pre ŠA	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	34.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2022/107	2.11.2022	Objednávame si u vás materiál	KOVEKO STEEL, s.r.o,.	36805254	256.91 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	177/2022	28.10.2022	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Denný stacionár Spišská Stará Ves	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie	50349287	447,411.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/619	28.10.2022	služobná cesta	RZTPO	31955151	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/615	27.10.2022	materiál	LIM PO, s.r.o.	36498980	250.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/616	27.10.2022	prevádzka www stránky	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	97.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/617	27.10.2022	radiátor - ZS	TERMOSHOP, s.r.o.	47389991	86.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2022/618	27.10.2022	servis výťahu ZS - IV. Q	OTIS Výťahy, s.r.o.	35683929	136.80 EUR