| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/004 |
14.1.2013 |
Faktúra športové trofeje |
Poháre Bauer |
27187284 |
213.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/102 |
3.4.2013 |
Faktúra technická podpora k APV |
IVES |
162957 |
25.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/005 |
14.1.2013 |
Faktúra tel. služby |
Slovek Telekom s.s. |
35763469 |
9.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/007 |
14.1.2013 |
Faktúra telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
157.51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/008 |
14.1.2013 |
Faktúra telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63.43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/077 |
12.3.2013 |
Faktúra tlač a gr. úprava Starovešťan |
Podtatranské noviny |
31669654 |
102.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/092 |
25.3.2013 |
Faktúra tonery farebná tlačiareň |
Compas |
35219441 |
503.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/047 |
22.2.2013 |
Faktúra úprava bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj reg. Pienin a Zamaguria |
37780701 |
137.10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/104 |
17.4.2013 |
Faktúra úprava bežeckých tratí |
Združenie pre rozvoj regi. Pienin a Zamaguria |
37780701 |
147.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/025 |
4.2.2013 |
Faktúra úrazové poistenie |
QBE Insurance (Europe) Limited |
36855472 |
72.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/002 |
14.1.2013 |
Faktúra úrazové poistenie |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
82.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/018 |
23.1.2013 |
Faktúra uverejnenie inzercie |
NEO Slovakia s.r.o. |
46463127 |
124.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/646 |
29.10.2012 |
Faktúra verejné osvetlenie (coop jednota, park- mestský úrad) |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,840.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/576 |
28.12.2012 |
Faktúra verejné osvetlenie ul. 1 mája |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,207.93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/239 |
31.5.2012 |
Faktúra VO Za Riekou |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,699.73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/141 |
19.4.2011 |
Faktúra vodné a stočné |
Voelia |
36500968 |
123.56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/120 |
2.4.2012 |
Faktúra vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. |
36500968 |
1,214.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/546 |
22.12.2012 |
Faktúra vodné a stočné |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s |
36500968 |
1,097.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/071 |
1.3.2013 |
Faktúra vodoinštalačné práce |
Peter Janíčka |
43854214 |
92.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/135 |
19.4.2011 |
Faktúra vybavenie domu smútku |
N.H.N. výroba nábytku s.r.o. |
43798861 |
8,583.12 EUR |
Slovensky
