|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/223 |
10.6.2011 |
Faktúra vybavenie domu smútku |
N.H.N. výroba nábytku s.r.o. |
43798861 |
5,722.08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/605 |
23.12.2011 |
Faktúra vypracovanie projektovej dokumentácie |
OK managment group, s.r.o. |
45297002 |
3,600.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/059 |
15.2.2011 |
Faktúra vypracovanie ročného hlásenia o komunálmom odpade |
EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
195.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/147 |
29.4.2011 |
Faktúra vytýčenie kábelových vedení |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
352.61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/079 |
12.3.2013 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS s.r.o. |
36168475 |
177.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/062 |
26.2.2013 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov 6.2.2013 |
Ekos |
36168475 |
181.85 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/089 |
12.3.2013 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov február |
EKOS s.r.o. |
36168475 |
723.71 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/049 |
22.2.2013 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadov január 2013 |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,652.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/401 |
11.9.2012 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac august 2012 |
EKOS |
36168475 |
2,006.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/365 |
5.8.2012 |
Faktúra vývoz a zneškodnenie odpadu za mesiac júl 2012 |
EKOS s r.o. |
36168475 |
1,105.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/468 |
10.12.2013 |
Faktúra za podujatie A.M. Chmeľa |
Antiqua Villa |
32859732 |
120.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/431 |
28.10.2014 |
Faktúra za registrácia ZP |
JUDr. Igor Čabra, notársky úrad |
35517751 |
168.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/066 |
20.2.2011 |
Faktúra za 1.1.2011-31.1.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
188.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/103 |
24.3.2011 |
Faktúra za 1.2.2011-28.2.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
193.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/108 |
19.4.2011 |
Faktúra za 1.2.2011-28.2.2011 |
T-Mobile Slovensko, a.s. |
35763469 |
56.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/158 |
19.5.2011 |
Faktúra za 1.3.2011-31.3.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
192.79 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/206 |
23.5.2011 |
Faktúra za 1.4.2011 - 30.4.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
56.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/211 |
23.5.2011 |
Faktúra za 1.4.2011-30.4.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
159.73 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/173 |
20.5.2011 |
Faktúra za 110l kontajner - 25ks |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
507.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/229 |
10.6.2011 |
Faktúra za 2ks okien dom smútku Lysá nad Dunajcom a 2ks okien zdravotné stredisko |
Ján Bartoš |
43123023 |
1,140.00 EUR |