|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/084 |
12.3.2013 |
Faktúra PH za mesiac február |
ZVDS spol. s r.o. |
36498556 |
387.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/178 |
20.5.2011 |
Faktúra plyn |
SPP |
35815256 |
19.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/027 |
30.1.2012 |
Faktúra plyn nedoplatok |
SPP |
35815256 |
9,370.92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/214 |
23.5.2011 |
Faktúra podľa objednávky, realizácia 1 reproduktorového bodu na ulici Štúrovej |
M-Elektronik |
36378623 |
585.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/0042 |
22.2.2013 |
Faktúra pohonné hmoty |
ZVDS spol. s.r.o. |
36498556 |
427.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/210 |
23.5.2011 |
Faktúra pohonné hmoty za mesiac apríl 2011 |
ZVDS, s.r.o. |
36498556 |
473.18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/097 |
24.3.2011 |
Faktúra pohonné hmoty za mesiac február 2011 |
ZVDS, s.r.o. |
|
106.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/155 |
19.5.2011 |
Faktúra pohonné hmoty za mesiac marec |
ZVDS, s.r.o. |
36498556 |
475.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/004 |
6.2.2013 |
Faktúra poistenie majetku |
Allianz |
00151700 |
94.97 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/007 |
6.2.2013 |
Faktúra poistenie majetku 20 b.j. |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
190.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DFO2013/006 |
22.1.2013 |
Faktúra poistenie majetku mesta |
Allianz |
00151700 |
2,192.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/166 |
20.5.2011 |
Faktúra poplatok na konferenciu Digital Cinema Meeting Martin |
Únia digitálnych kín |
42180503 |
20.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/212 |
23.5.2011 |
Faktúra poštové služby |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
12.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/088 |
12.3.2013 |
Faktúra poťahy dom smútku |
Kovalská Eva |
|
474.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/127 |
17.4.2013 |
Faktúra práce BP a CO marec 2013 |
Tuleja Pavol |
40719456 |
99.58 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/391 |
11.9.2012 |
Faktúra pracovné pomôcky DHZ |
Marcela Faturová - FIRE systém |
41827449 |
1,366.47 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/139 |
19.4.2011 |
Faktúra predplatné literatúra |
Spoločnosť 7 PLUS s.r.o. |
31347291 |
14.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/051 |
22.2.2013 |
Faktúra predplatné zamagurské noviny |
Divadlo RAMAGU o.z. |
42232473 |
180.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/017 |
19.1.2013 |
Faktúra preplatok el .energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-460.09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/014 |
19.1.2013 |
Faktúra preplatok el. energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-1,014.12 EUR |