Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/133	19.4.2011	Faktúra za členský poplatok Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín	Združenia prevádzkovateľov a pracovníkov kín	31268251	4.98 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/514	11.12.2014	Faktúra za daňové tlačivá	Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT	17644429	26.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/378	30.9.2013	Faktúra za DHZ - nákup materiálu	FIRE system - Marcela Faturová	41827449	179.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/380	30.9.2013	Faktúra za DHZ - nákup materiálu	FIRE system - Marcela Faturová	41827449	125.70 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/379	30.9.2013	Faktúra za DHZ - nákup medailí	FIRE system - Marcela Faturová	41827449	113.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/323	21.8.2014	Faktúra za Dni mesta - kamerovanie, DVD, plagáty, pozvánky	Ondrej Maitner - MaO	4366426	142.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/375	26.9.2013	Faktúra za Dni mesta - nákup tovaru	COOP Jednota	169102	291.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/303	8.8.2014	Faktúra za Dni mesta - ozvučovacia technika	Reštaurácia NOVA	35214970	300.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/327	21.8.2014	Faktúra za Dni mesta - poháre tenisový turnaj	Victory sport, spol. s r.o.	35774282	115.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/304	8.8.2014	Faktúra za Dni mesta - prenájom priestorov	Reštaurácia NOVA	35214970	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/326	21.8.2014	Faktúra za Dni mesta - regionálna kuchyňa	DUNAJEC s.r.o.	36479781	66.32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/316	18.8.2014	Faktúra za Dni mesta - regionálna kuchyňa MŠ	Slavomír Regec - OVOX	17284503	283.49 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/318	18.8.2014	Faktúra za Dni mesta - regionálna kuchyňa ZŠ	Spojená škola	42232228	499.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/301	8.8.2014	Faktúra za Dni mesta - vystúpenie	DRIŠĽAK, s.r.o.	36499234	1,560.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/001	15.1.2013	Faktúra za dodané kanc. potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	221.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/154	19.5.2011	Faktúra za dodané obedy doplatok za deti v hmotnej núdzi za 3/2011	Materská škola Sp.St.Ves	37874306	50.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/041	22.2.2013	Faktúra za dodané služby	COMP - SHOP s r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/488	9.11.2011	Faktúra za dodaný elektromonážny materiál a elektromontážne práce	SIČÁR s.r.o.	43941745	1,960.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/586	23.12.2011	Faktúra za dodaný elektromontážny materiál a elektromontážne práce	SIČÁR s.r.o.	43941745	5,861.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/043	15.2.2011	Faktúra za dodaný tovar	SIMA-Janičková Janka	37236156	328.89 EUR