|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/028 |
4.2.2013 |
Faktúra obedy deťom v hmotnej núdzi |
Spojená škola |
42232228 |
550.12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/030 |
4.2.2013 |
Faktúra obedy dôchodcov |
Slovak Telekom, a.s. |
42232228 |
59.27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/052 |
15.2.2011 |
Faktúra obedy dôchodcov- január 2011 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
41.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/144 |
19.4.2011 |
Faktúra obedy dôchodcovia - marec 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
26.69 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/083 |
12.3.2013 |
Faktúra obedy dôchodcovia február |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
45.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/081 |
11.3.2013 |
Faktúra obedy dôchodcovia február 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
33.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/046 |
22.2.2013 |
Faktúra obedy dôchodcovia Január |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
51.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/082 |
11.3.2013 |
Faktúra obedy dôchodcovia január a február 2013 |
Spojená škola |
42232228 |
53.04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/198 |
20.5.2011 |
Faktúra obedy dôchodcovia za mesiac apríl 2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37874250 |
18.11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/099 |
24.3.2011 |
Faktúra obedy dôchodcovia za mesiac február 2011 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
46.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/180 |
15.4.2012 |
Faktúra obrubník cestný |
PROFESTA spol. s r.o. |
36461709 |
2,092.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/481 |
10.11.2012 |
Faktúra odber zemného plynu 1.11.2012-30.11.2012 |
SPP |
35815256 |
8,148.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/078 |
12.3.2013 |
Faktúra odber zemný plyn |
SPP |
35815256 |
7,535.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/036 |
6.2.2013 |
Faktúra odpad - druhotné suroviny |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
119.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/061 |
26.2.2013 |
Faktúra odpad ročný výkaz |
Ekos |
36168475 |
214.26 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/285 |
12.6.2012 |
Faktúra oprava asfaltového krytu |
StavVia, s.r.o. |
46477047 |
1,076.88 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/359 |
5.8.2012 |
Faktúra oprava strechy kultúrneho domu |
PROFESTA s r.o. |
36461709 |
1,764.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/016 |
16.1.2012 |
Faktúra ozvučenie Dom smútku |
RYTMUS-Computer a music world s.r.o. |
45482349 |
1,464.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/070 |
1.3.2013 |
Faktúra PD detské ihrisko |
Ing. Stanislav Galica G-Tech |
40127818 |
350.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/076 |
12.3.2013 |
Faktúra PD techn. infraštruktúra Za Riekou |
Ing. arch. Jozef Figlár |
33878251 |
96.00 EUR |