|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/540 |
6.12.2012 |
Faktúra prevádzkové náklady ZUŠ |
Spojená škola |
42232228 |
2,800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/012 |
14.1.2013 |
Faktúra rekonštrukcia internetovej siete |
COMP - SHOP s.r.o. |
36800015 |
75.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/465 |
29.10.2012 |
Faktúra rekonštrukcia mestského rozhlasu |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,345.74 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/368 |
23.8.2012 |
Faktúra rekonštrukcia VO |
SIČÁR s r.o. |
43941745 |
21,183.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/228 |
10.6.2011 |
Faktúra rekonštrukcia zdravotného strediska - výmena okien |
Ján Bartoš |
43123023 |
3,762.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/124 |
19.4.2011 |
Faktúra renovácia náplni do tlačiarne |
Marián Postulka COMPAS |
35219441 |
129.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/009 |
14.1.2013 |
Faktúra servis informačného systému URBIS |
INIT združenie |
11952261 |
198.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/168 |
20.5.2011 |
Faktúra servis PC+ inštalácia tlačiarne |
COMP - SHOP, s.r.o. |
36800015 |
16.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/093 |
25.3.2013 |
Faktúra servisná prehliadka plyn. kotlov 20 b.j. |
Ján Čarnogurský |
35219343 |
800.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/075 |
12.3.2013 |
Faktúra služby mobilnej siete |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
9.95 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/100 |
3.4.2013 |
Faktúra služby mobilnej siete 0910299815 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
6.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/163 |
19.5.2011 |
Faktúra stravne lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
2,850.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/478 |
9.11.2011 |
Faktúra stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
2,850.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/588 |
23.12.2011 |
Faktúra stravne lístky |
Vaša stravovacia spol. s r. o. |
35683813 |
1,995.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/286 |
23.6.2012 |
Faktúra stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s.r.o. |
35683813 |
1,450.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/333 |
23.7.2012 |
Faktúra stravné lístky |
Vaša stravovacia spol. s.r.o. |
35683813 |
1,450.66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/502 |
22.11.2012 |
Faktúra stravné lístky |
Vaša stravovacia s.r.o. |
35683813 |
1,527.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/023 |
4.2.2013 |
Faktúra stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,527.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/053 |
22.2.2013 |
Faktúra stravné lístky |
Vaša Slovensko, s.r.o. |
35683813 |
1,527.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/006 |
14.1.2013 |
Faktúra systemova podpora URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
146.26 EUR |