Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2011/182	20.5.2011	Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky	DUO MIX M+J	35215810	55.23 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/193	20.5.2011	Faktúra za dodaný tovar podľa objednávky	LUSILA s.r.o.	36485608	130.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/199	23.5.2011	Faktúra za dodávanie stravných jednotiek pre dôchodcov 4/2011	Reštaurácia NOVA	35214970	49.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/164	19.5.2011	Faktúra za dodávanie strevných jednotiek v mesici marec 2011 - dôchodcovia	Reštaurácia NOVA	35214970	49.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/198	16.6.2014	Faktúra za dodávka piesku	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	97.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/392	6.10.2011	Faktúra za dodávku materiálu a montáž regulátorov tlaku plynu v 16 b.j.	GASKO - KOZMA s.r.o.	44246331	2,279.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/031	4.2.2013	Faktúra za dodávku plynu (prelatok)	SPP	35815256	-4,136.28 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/003	1.2.2011	Faktúra za dodávku zemného plynu	SPP	35815256	26.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/044	15.2.2011	Faktúra za dodávku zemného plynu	SPP	35815256	6,987.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/049	18.3.2011	Faktúra za dodávku zemného plynu	SPP	35815256	26.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/202	23.5.2011	Faktúra za dodávku zemného plynu	SPP	35815256	1,376.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/534	6.12.2012	Faktúra za dodávku zemného plynu 1.12.2012-18.1.2013	SPP	35815256	9,598.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/090	18.3.2011	Faktúra za dodávku zemného plynu 1.3.2011-31.3.2011	SPP	35815256	6,589.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/152	3.4.2012	Faktúra za dodávku zemného plynu 1.4.2012-30.4.2012	SPP	35815256	5,126.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/509	9.11.2011	Faktúra za dodávku zemného plynu obdobie 1.11.2011- 30.11.2011	SPP	35815256	5,696.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/045	15.2.2011	Faktúra za doménu	Netix Solutions, s.r.o.	43783627	336.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/223	20.6.2013	Faktúra za doménu spisskastaraves.sk	EuroNET Slovakia s.r.o.	36316130	86.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/383	6.10.2011	Faktúra za dopracovanie projektovej dokumentácie: Revitalizácia centrálnej mestskej zóny.	Ing. arch. Jozef Figlár	33878251	19,242.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/368	22.9.2014	Faktúra za dopravné náklady	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	21.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/247	2.7.2013	Faktúra za dopravné značenie	Dopravné značenie s.r.o.	31599613	68.89 EUR