Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2013/027	21.1.2013	Faktúra hlásenie kvality odpadových vôd	Ekoservis Slovensko s .r.o.	31714030	23.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/056	26.2.2013	Faktúra inštalácia URBIS	INIT združenie	11952261	123.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/080	11.3.2013	Faktúra internet	COMP-SHOP s. r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/110	19.4.2011	Faktúra internet za obdobie 3/2011	COMP - SHOP, s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/029	4.2.2013	Faktúra internetový prístup isamospráva	Centrálna nezisková spoločnosť	42171717	149.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/068	27.2.2013	Faktúra kancelárska stolička	SIMEX	17485100	84.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/054	26.2.2013	Faktúra knihy podľa dodacieho listu	Štefan Homza - Christiania	45239002	108.12 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/237	31.5.2012	Faktúra letenky	CK MALKO POLO, s.r.o.	36324175	3,189.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2012/238	31.5.2012	Faktúra letenky	CK MALKO POLO, s.r.o.	36324175	1,997.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/021	27.1.2013	Faktúra maľované mapy	CBS spol. s r.o.	36754749	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/094	25.3.2013	Faktúra mobilne služby 0903413004	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/097	25.3.2013	Faktúra mobilne služby 0903819303	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/171	20.5.2011	Faktúra na základe Mandátnej zmluvy č.6/2010 zo dňa 18.1.2010 odplatu v rozsahu čl.V -...	Košický inžiniering Perún	10398612	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/003	14.1.2013	Faktúra Obecné noviny 2013	INPROST s.r.o.	31363091	104.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/052	22.2.2013	Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi	Spojená škola	42232228	51.04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/074	12.3.2013	Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi 2/2013	Spojená škola	42232228	80.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2013/090	25.3.2013	Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi február 2013	Spojená škola	42232228	450.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/055	15.2.2011	Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi za 1/2011	Materská škola Sp.St.Ves	37874306	60.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/153	19.5.2011	Faktúra obedy deti v hmotnej núdzi za mesiac marec	Školská jedáleň pri ZŠ	37874250	567.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2011/046	15.2.2011	Faktúra obedy deťom rodín v hmotnej núdzi za január 2011	Školská jedáleň pri ZŠ	37874250	576.88 EUR