|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/024 |
4.2.2013 |
Faktúra depozitár cenných papierov |
Centrálny depozitár cenných papierov SR |
31338976 |
12.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/028 |
26.2.2013 |
Faktúra deti v hmotnej núdzi obedy mesiac 1/2013 |
Spojená škola |
42232228 |
677.42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/204 |
23.5.2011 |
Faktúra dodané obedy za deti v hmotnej núdzi 4/2011 |
Materská škola Sp.St.Ves |
37874306 |
40.67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/034 |
6.2.2013 |
Faktúra dodaný tovar |
DUO MIX |
35215810 |
117.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/490 |
10.11.2012 |
Faktúra dodávka el.energie 1.9.2012-30.11.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,114.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/041 |
8.2.2012 |
Faktúra dodávka elektriny za obdobie 4.1.2012-29.2.2012 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,760.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/037 |
22.2.2013 |
Faktúra dodávka plynu |
SPP |
35815256 |
7,992.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/337 |
23.7.2012 |
Faktúra dodávka svietidiel a elektromontážne práce Dom smútku |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
1,586.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/035 |
6.2.2013 |
Faktúra dodávka tovaru |
DUO MIX |
35215810 |
46.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/044 |
8.2.2012 |
Faktúra dodávka zemný plyn zaobdobie 19.1.2012-29.2.2012 |
SPP |
35815256 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/505 |
22.11.2012 |
Faktúra dodávka, dovoz a uloženie lomového kameňa úprava potoka Rieka na ul. Za Riekou |
Marián Saraka - Uhlomarket |
32861800 |
6,150.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/055 |
26.2.2013 |
Faktúra dopravné značky |
Dopravné značenie s.r.o. |
31599613 |
71.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/016 |
18.1.2013 |
Faktúra el. energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
12.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/560 |
16.12.2012 |
Faktúra el. orgán |
RYTMUS - Computer a music world s.r.o. |
45482349 |
1,630.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/013 |
19.1.2013 |
Faktúra elektrická energia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2,632.52 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/033 |
6.2.2013 |
Faktúra elektrina dodávka |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,312.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/040 |
22.2.2013 |
Faktúra elektrina dodávka a distribúcia |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
83.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/463 |
29.10.2012 |
Faktúra elektromontážny materiál a práce - osvetlenie multifunkčného ihriska |
SIČÁR s.r.o. |
43941745 |
5,014.34 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/096 |
25.3.2013 |
Faktúra ESET Endpoint antivirus |
ESET spol. s r.o. |
31333532 |
348.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/190 |
30.4.2012 |
Faktúra externý manažment projektu " Revitalizácia centrálnej mestskej zóny" |
M.A. Company s.r.o. |
44220316 |
11,419.80 EUR |