| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/421 |
13.8.2018 |
materiál - ŠA |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
123.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/422 |
13.8.2018 |
materiál - cintorín, Dom smútku |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
54.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/423 |
13.8.2018 |
materiál - ZS |
Mária Ovcarčíková DUO MIX M+J |
35215810 |
70.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/424 |
14.8.2018 |
kancelárske potreby |
LUSILA, s.r.o. |
36485608 |
191.74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/425 |
16.8.2018 |
Dni mesta - potraviny |
Spojená škola, Štúrova 231/123, Spišská Stará Ves |
42232228 |
100.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/426 |
15.8.2018 |
oprava VO |
Jozef Sičár |
31256015 |
629.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/427 |
16.8.2018 |
elektrina - 7/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
716.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/428 |
16.8.2018 |
elektrina VO - 7/2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
212.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/429 |
16.8.2018 |
elektrina - 7/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
85.57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/430 |
16.8.2018 |
elektrina - 7/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
286.48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/431 |
20.8.2018 |
vývoz odpadov uložených vo vreci |
EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
340.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/432 |
14.8.2018 |
HIM - konvektory ŠA |
PVM systém |
33039488 |
861.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/433 |
16.8.2018 |
práce BP a CO - 7/18 |
Pavol Tuleja |
40719456 |
140.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/434 |
21.8.2018 |
rekonštr. fut. šatní - 2.faktúra |
Dušan Mirga |
35217251 |
12,476.95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/435 |
22.8.2018 |
knihy do knižnice |
Vítězslav Fischer |
33950342 |
92.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/436 |
22.8.2018 |
predplatné 3-6/2018 VO |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
54.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/437 |
21.8.2018 |
materiál - MsÚ |
Logica Packaging EU s.r.o. |
36511111 |
56.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/438 |
27.8.2018 |
knihy do knižnice |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
403.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/439 |
22.8.2018 |
školenie - DHZ |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
280.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/440 |
20.8.2018 |
phm 8/18 - 1.časť |
ZVDS s.r.o. |
36498556 |
505.19 EUR |
Slovensky
