Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/162	14.5.2014	Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 4/14	Spojená škola	42232228	54.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/163	14.5.2014	Faktúra za plyn 5/14	SPP	35815256	1,240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/164	14.5.2014	Faktúra za internet 5/14	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/165	14.5.2014	Faktúra za HIM - krovinorez + materiál	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	620.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/166	14.5.2014	Faktúra za obedy dôchodcom 4/14	Reštaurácia NOVA	35214970	55.10 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/167	14.5.2014	Faktúra za telefón MsÚ - 4/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	133.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/168	14.5.2014	Faktúra za telefón KD 4/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/169	14.5.2014	Faktúra za inštalácia OS	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	165.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/170	14.5.2014	Faktúra za oprava kopírov. stroja - KD	POLYGRA Košice, spol. s r. o.	17082528	327.96 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/171	14.5.2014	Faktúra za členské na rok 2014	RZTPO	31955151	247.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/172	14.5.2014	Faktúra za členské na rok 2014	Združenie pre rozvoj reg.Pienin a Zamaguria	37780701	339.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/173	14.5.2014	Faktúra za knihy do knižnice	ŽIVOT A ZDRAVIE	33950342	33.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/174	14.5.2014	Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 4/14	Spojená škola	42232228	11.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/175	16.5.2014	Faktúra za nákup tonerov	Compas	35219441	445.72 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/176	16.5.2014	Faktúra za PHM 4/14	ZVDS , spol. s.r.o.	36498556	329.75 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/177	16.5.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,378.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/178	16.5.2014	Faktúra za vývoz TKO - NO a VOO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,714.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/179	16.5.2014	Faktúra za lavičky	EMPORO, s.r.o.	44562195	1,065.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/180	16.5.2014	Faktúra za oprava prístrešku na ŠA	Želonka Richard	40716431	700.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/181	16.5.2014	Faktúra za materiál na opravu prístrešku na ŠA	Kronizol, s.r.o.	46836152	930.00 EUR