|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/202 |
16.6.2014 |
Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 5/14 |
Spojená škola |
42232228 |
12.54 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/203 |
16.6.2014 |
Faktúra za obedy dôchodcom 5/14 |
Reštaurácia NOVA |
35214970 |
55.10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/204 |
16.6.2014 |
Faktúra za zš šj - strava HN 5/14 |
Spojená škola |
42232228 |
543.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/205 |
16.6.2014 |
Faktúra za PHM 5/14 |
ZVDS , spol. s.r.o. |
36498556 |
754.22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/206 |
16.6.2014 |
Faktúra za audit účtovnej závierky za rok 2013 |
Ing. Pavel Fianta |
42214891 |
1,545.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/207 |
16.6.2014 |
Faktúra za telefón KD 5/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57.37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/208 |
16.6.2014 |
Faktúra za plyn 6/14 |
SPP |
35815256 |
521.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/209 |
16.6.2014 |
Faktúra za telefón MsÚ 5/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
135.56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/210 |
16.6.2014 |
Faktúra za webhosting |
EuroNET Slovakia s.r.o. |
36316130 |
86.16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/211 |
16.6.2014 |
Faktúra za PLSK projekt - implementačné služby |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
357.60 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/212 |
30.6.2014 |
Faktúra za Obecné noviny - doplatok na rok 2014 |
INPROST s r.o. |
31363091 |
31.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/213 |
30.6.2014 |
Faktúra za materiál - AČ |
DUO MIX |
35215810 |
238.35 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/214 |
30.6.2014 |
Faktúra za materiál |
DUO MIX |
35215810 |
145.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/215 |
30.6.2014 |
Faktúra za materiál - ZS |
DUO MIX |
35215810 |
72.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/216 |
30.6.2014 |
Faktúra za materiál - ŠA |
DUO MIX |
35215810 |
205.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/217 |
30.6.2014 |
Faktúra za knihy do knižnice |
Štefan Hamza - Christiania |
45239002 |
132.86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/218 |
30.6.2014 |
Faktúra za práce pri záchranných povodňových prácach |
DUNAJEC s.r.o. |
36479781 |
996.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/219 |
30.6.2014 |
Faktúra za mobil |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
11.93 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/220 |
30.6.2014 |
Faktúra za dopravné zrkadlo |
AD značenie, spol. s r.o. |
31623743 |
184.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/222 |
30.6.2014 |
Faktúra za vývoz TKO |
EKOS, s.r.o. |
36168475 |
1,061.81 EUR |