Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/100	10.4.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	61.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/101	10.4.2014	Faktúra za aktualizácia dát katastra	TOPSET-Vlček Ján Ing.	32643748	28.81 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/102	10.4.2014	Faktúra za voda - DHZ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	2.54 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/103	10.4.2014	Faktúra za voda - DS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	25.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/104	10.4.2014	Faktúra za vodné, stočné - ZS	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	461.48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/106	10.4.2014	Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. A	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	621.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/107	10.4.2014	Faktúra za vodné, stočné - 20 b.j.	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	1,469.59 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/108	10.4.2014	Faktúra za vodné, stočné - 16 b.j. B	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	588.97 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/109	10.4.2014	Faktúra za vodné, stočné - MsÚ	Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.	36500968	35.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/110	11.4.2014	Faktúra za servisné prehliadky plyn.kotlov a šporákov-20 b.j.	Ján Čarnogurský	35219343	800.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/111	11.4.2014	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	65.15 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/112	11.4.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/113	11.4.2014	Faktúra za materiál	decoLED SK s.r.o.	46279792	706.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/114	11.4.2014	Faktúra za aktualizácia programov na rok 2014	TOPSET-Vlček Ján Ing.	32643748	116.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/115	11.4.2014	Faktúra za oprava VO	SIČÁR s.r.o.	43941745	607.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/116	11.4.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,170.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/117	14.4.2014	Faktúra za zš šj - strava HN 3/14	Spojená škola	42232228	414.76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/118	14.4.2014	Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 3/14	Spojená škola	42232228	42.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/119	14.4.2014	Faktúra za materiál	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	115.16 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/120	14.4.2014	Faktúra za pracovné oblečenie + pracovné náradie	DUO MIX	35215810	287.40 EUR