Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/244	8.7.2014	Faktúra za HIM - krovinorez 2 kusy	KOVOSPOL KK, s.r.o.	36477451	1,170.02 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/245	8.7.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/246	8.7.2014	Faktúra za baner - ZFS	melon media s.r.o.	47168528	175.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/247	8.7.2014	Faktúra za preprava FS Fľajšovan - ZFS	Autobusová doprava	41354915	304.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/248	8.7.2014	Faktúra za nákup kancelárskych potrieb	LUSILA s.r.o.	36485608	149.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/249	8.7.2014	Faktúra za internet 7/14	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/250	8.7.2014	Faktúra za pracovné oblečenie a obuv pre AČ	DUO MIX	35215810	262.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/251	8.7.2014	Faktúra za reklamné perá	TOPART 96, spol. s r.o.	31727468	27.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/252	8.7.2014	Faktúra za obedy dôchodcom 6/14	Reštaurácia NOVA	35214970	49.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/253	22.7.2014	Faktúra za práce BP a CO 4/14	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/254	22.7.2014	Faktúra za práce BP a CO 5/14	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/255	22.7.2014	Faktúra za práce BP a CO 6/14	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/256	22.7.2014	Faktúra za zš šj - strava HN 6/14	Spojená škola	42232228	544.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/257	22.7.2014	Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 6/14	Spojená škola	42232228	49.24 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/258	22.7.2014	Faktúra za systémová podpora URBIS - III.Q	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/259	22.7.2014	Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 6/14	Spojená škola	42232228	13.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/260	22.7.2014	Faktúra za následná monitorovacia správa č. 4	MJM Group s.r.o.	45541558	120.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/261	22.7.2014	Faktúra za preprava účinkujúcich ZFS	Dušan Horník	37240889	200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/262	22.7.2014	Faktúra za prevádzkové náklady ZUŠ - I. polrok	Spojená škola	42232228	1,400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/263	24.7.2014	Faktúra za prestavba čerpadla motor.striekačky	Dušan Bachorík	17286891	860.00 EUR