Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/080	10.3.2014	Faktúra za internet 3/14	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/081	11.3.2014	Faktúra za telefón MsÚ 2/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	145.43 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/082	11.3.2014	Faktúra za elektronická príručka CD	Ing. Miroslav Ďuriš	37058843	9.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/083	11.3.2014	Faktúra za telefón KD 2/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	59.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/084	11.3.2014	Faktúra za nákup kníh do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	107.21 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/085	8.4.2014	Faktúra za PHM 2/14	ZVDS , spol. s.r.o.	36498556	184.31 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/086	8.4.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,227.26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/087	8.4.2014	Faktúra za vypracovanie monitorovacej správy - ZŠ, MŠ	MJM Group s.r.o.	45541558	240.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/088	8.4.2014	Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 2/14	Spojená škola	42232228	13.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/089	8.4.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/090	8.4.2014	Faktúra za služby aplikačného vybavenia - matrika	IVES	162957	25.09 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/091	8.4.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/092	8.4.2014	Faktúra za materiál + pracovné oblečeni	DUO MIX	35215810	283.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/093	8.4.2014	Faktúra za rozúčtovanie za rok 2013 - DS	Ista Slovakia s.r.o.	31437028	165.18 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/094	8.4.2014	Faktúra za rozúčtovanie za rok 2013 - ZS	Ista Slovakia s.r.o.	31437028	154.67 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/095	8.4.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	175.01 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/096	8.4.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	6.66 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/097	10.4.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	177.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/098	10.4.2014	Faktúra za PLSK Projekt - úvodná konferencia	Reštaurácia NOVA	35214970	1,295.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/099	10.4.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 1/2014	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	138.00 EUR