Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/121	14.4.2014	Faktúra za router + konfigurácia	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	152.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/122	14.4.2014	Faktúra za nákup hadíc - DHZ	FIRE system - Marcela Kavalková Faturová	41827449	543.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/123	14.4.2014	Faktúra za plyn - 4/14	SPP	35815256	3,239.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/124	14.4.2014	Faktúra za obedy dôchodcom - 3/14	Reštaurácia NOVA	35214970	72.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/125	14.4.2014	Faktúra za internet - 4/14	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/126	14.4.2014	Faktúra za práce BP a CO - 3/14	Tuleja Pavol	40719456	99.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/128	17.4.2014	Faktúra za PHM 3/14	ZVDS , spol. s.r.o.	36498556	157.99 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/129	17.4.2014	Faktúra za vývoz TKO - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	180.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/130	17.4.2014	Faktúra za orezanie a spílenie stromov na cintoríne	Reštaurácia NOVA	35214970	1,150.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/131	17.4.2014	Faktúra za vypratanie a vývoz čiernych skládok	Reštaurácia NOVA	35214970	680.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	Df2014/132	5.5.2014	Faktúra za telefón 3/14 KD	Slovak Telekom, a.s.	35763469	86.17 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/133	5.5.2014	Faktúra za telefón 3/14 MsÚ	Slovak Telekom, a.s.	35763469	155.64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/134	5.5.2014	Faktúra za mš šj - obedy dôchodcom 3/14	Spojená škola	42232228	13.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/135	5.5.2014	Faktúra za systémová podpora Urbis - II. Q	MADE spol. s r.o.	36041688	262.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/136	5.5.2014	Faktúra za odmeny za verejný prenos	SLOVGRAM	17310598	33.50 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/137	5.5.2014	Faktúra za odborné prehliadky tlakových zariadení	JURTLAK	33882002	631.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/138	5.5.2014	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	146.58 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/139	5.5.2014	Faktúra za kancelárske potreby	LUSILA s.r.o.	36485608	57.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/140	5.5.2014	Faktúra za materiál - cintorín	DUO MIX	35215810	39.87 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/141	5.5.2014	Faktúra za materiál - ŠA	DUO MIX	35215810	37.13 EUR