Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/182	16.5.2014	Faktúra za elektrina 1-4/14 byt	Východoslovenská energetika a.s.	36211222	11.36 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/183	16.5.2014	Faktúra za oprava výtlkov	StavVia s.r.o.	46477047	1,349.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/184	29.5.2014	Faktúra za vlajky	Zuzana Sedláková GAVYTEX	46661930	468.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/185	29.5.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 2/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	135.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/186	29.5.2014	Faktúra za PLSK Projekt - implementačné služby	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/187	29.5.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/188	29.5.2014	Faktúra za audit konsolid.účt. závierky	Ing. Pavel Fianta	42214891	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/189	29.5.2014	Faktúra za servis ČOV	Ekoservis Slovensko s.r.o.	31714030	255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/190	29.5.2014	Faktúra za vývoz VOK + sklo	EKOS, s.r.o.	36168475	288.91 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/191	29.5.2014	Faktúra za vývoz VOO	EKOS, s.r.o.	36168475	156.45 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/192	29.5.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	13.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/193	29.5.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	63.13 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/194	29.5.2014	Faktúra za nákup kníh do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	105.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/195	29.5.2014	Faktúra za materiál	DUO MIX	35215810	92.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/196	29.5.2014	Faktúra za vývoz VOK - cintorín	EKOS, s.r.o.	36168475	180.57 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/197	29.5.2014	Faktúra za informačná tabuľa, tabuľky	SKLOINTERIER s r.o.	47484977	330.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/198	16.6.2014	Faktúra za dodávka piesku	EKOSPOL RECYCLING, s.r.o.	43984649	97.92 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/199	16.6.2014	Faktúra za mobil	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.94 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/200	16.6.2014	Faktúra za internet 6/14	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/201	16.6.2014	Faktúra za zš šj - obedy dôchodcom 5/14	Spojená škola	42232228	40.84 EUR