Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/264	24.7.2014	Faktúra za plyn 7/14	SPP	35815256	481.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/265	24.7.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	1,378.82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/266	24.7.2014	Faktúra za oprava hydropohonu	Róbert Fuchs - REPO	34917250	74.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/267	24.7.2014	Faktúra za oprava cestných výtlkov	JUNO DS, s.r.o.	36501522	1,684.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/268	24.7.2014	Faktúra za PHM 6/14	ZVDS , spol. s.r.o.	36498556	638.85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/269	24.7.2014	Faktúra za telefón KD - 6/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57.37 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/270	24.7.2014	Faktúra za telefón MsÚ - 6/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	138.86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/271	24.7.2014	Faktúra za PLSK projekt - implementačné služby	Agentúra regionálneho rozvoja PSK	37885341	357.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/272	24.7.2014	Faktúra za knihy do knižnice	Štefan Hamza - Christiania	45239002	108.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/273	24.7.2014	Faktúra za stravné lístky 500 ks	Vaša Slovensko, s.r.o.	35683813	1,527.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/274	24.7.2014	Faktúra za mobil TSP	Slovak Telekom, a.s.	35763469	11.93 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/275	24.7.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	173.30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/276	24.7.2014	Faktúra za vývoz TKO	EKOS, s.r.o.	36168475	214.80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/277	24.7.2014	Faktúra za vývoz VO kontajner	EKOS, s.r.o.	36168475	285.63 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/278	24.7.2014	Faktúra za vývoz - sklo	EKOS, s.r.o.	36168475	119.05 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/279	24.7.2014	Faktúra za nákup materiálu	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	166.25 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/280	24.7.2014	Faktúra za materiál - MsÚ	DUO MIX	35215810	64.95 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/281	24.7.2014	Faktúra za materiál - KD	DUO MIX	35215810	43.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/282	24.7.2014	Faktúra za servis IS Urbis - III.Q	INIT združenie	11952261	198.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/283	24.7.2014	Faktúra za tlač Starovešťana 3/14	Clinicum, spol. s r.o.	35742194	194.00 EUR