Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/9	21.1.2019	Objednávame si u vás pera s logom mesta / 250 ks/			255.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/044	23.1.2019	poháre - stolnotenisový turnaj	SABE, spol. s r.o.	00552500	295.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/049	23.1.2019	sevis IS Urbis I.Q 2019	Ing. Ladislav Čambal - INIT	11952261	198.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/10	23.1.2019	Objednávame si u vás knihu do mestskej knižnice	BeneMedia, s.r.o.	47225718	14.20 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/11	23.1.2019	Objednávame si u vás Jacobs Caffe Crema /3 kg/	Xcoffee, s.r.o.	51445450	33.60 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/045	24.1.2019	služby	Peter Kriššák	17115060	252.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/046	24.1.2019	HIM - motorová metla	DCSK, s.r.o.	50462202	1,310.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/050	24.1.2019	knihy do knižnice	BeneMedia, s.r.o.	47225718	14.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/047	25.1.2019	odmeny za verejný prenos prostr. rozhlasu	SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislav	17310598	38.40 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/048	25.1.2019	materiál	Xcoffee, s.r.o.	51445450	33.60 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/12	25.1.2019	Objednávame si u vás polep vchodových dverí MsÚ	MediaCare, s.r.o.	46211284	92.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/13	28.1.2019	Objednávame si u vás maják na traktor	VIVID Slovakia, s.r.o.	43423671	52.88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/052	29.1.2019	služby - GDPR	Osobnyudaj.sk, s.r.o.	50528041	648.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	6/2019	30.1.2019	Zmluva o zabezpečení výkonu zodpovednej osoby	osobyudaj.sk, s.r.o.	50528041
Detail	Faktúra došlá	DF2019/053	31.1.2019	služby - údržba MK	DUNAJEC s.r.o.	36479781	3,396.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/054	31.1.2019	služby - web.stránka	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	720.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2019/14	31.1.2019	Objednávame si u vás dopravníkový pás EP 315/2AA, 2vl, 7 mm 800 x 5600 mm GUMEX strážnica	GUMEX, spol. s r.o.	36366811	1,242.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/058	1.2.2019	plyn - 2/19	Slovenský plynárenský priemysel, a.s.	35815256	4,453.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2019/071	1.2.2019	opravy a údržba - bojler MŠ	Dunajnet s.r.o.	47608544	223.20 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	11/2019	1.2.2019	Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	00681156	0.00