Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2018/243 | 16.5.2018 | elektrina VO - 4/2018 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 264.84 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/244 | 16.5.2018 | elektrina - 4/18 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 824.75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/245 | 16.5.2018 | elektrina - 4/18 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 149.40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/240 | 17.5.2018 | vývoz - cintorín §52 | EKOS, s r.o. | 36168475 | 185.47 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/262 | 17.5.2018 | vrátenie SL - 52ks 3,40 € | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | -176.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/247 | 18.5.2018 | phm 5/18 - 1.časť | ZVDS, spol. s r. o. | 36498556 | 383.04 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 42/2018 | 21.5.2018 | Zmluva o nájme pozemku | Dominika Birošiková | ||
Detail | Faktúra došlá | DF2018/246 | 21.5.2018 | materiál - DHZ | FIRE system - Marcela Kavalková Faturová | 41827449 | 53.82 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/248 | 21.5.2018 | materiál - MsÚ | EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. | 43984649 | 24.32 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/249 | 22.5.2018 | rekon. a moder.- motor. striekačka DHZ | Radovan Bachorik | 40329402 | 3,470.00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2018 | 23.5.2018 | Zmluva o nájme bytu | Martin Klimek | ||
Detail | Faktúra došlá | DF2018/251 | 23.5.2018 | terénne úpravy - kopanie kanálu | DUNAJEC s.r.o. | 36479781 | 210.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/252 | 23.5.2018 | HIM-reproduktorový stĺp Dom smútku | RYTMUS-Computer & music world s.r.o. | 45482349 | 200.00 EUR |
Detail | Objednávka vyšlá | O2018/67 | 23.5.2018 | Objednávame si u Vás mikrofón a reproduktor na dom smútku | RYTMUS-Computer & music world s.r.o. | 45482349 | 200.00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/250 | 25.5.2018 | stravné lístky - 1000 ks | Edenred Slovakia s.r.o. | 31328695 | 3,664.80 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 57/2018 | 28.5.2018 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre bezpečnosť a ochranu zdravia
pri práci (BOZP) |
Ing. Pavol Tuleja | 40719456 | |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/253 | 28.5.2018 | výsadba v meste | Kaňuková Ľudmila | 34631577 | 960.80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/254 | 28.5.2018 | HIM-detské ihrisko MŠ | ENERCOM | 44658591 | 4,513.01 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/255 | 28.5.2018 | materiál - Iveco | PDM Autosúčiastky s.r.o. | 46744134 | 23.42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2018/261 | 28.5.2018 | turistická mapa | VKÚ Harmanec | 46747770 | 781.92 EUR |