|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/282 |
8.6.2018 |
mobil - správa cintorína |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/283 |
8.6.2018 |
mobil - primátor |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
19.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/284 |
8.6.2018 |
mobil - TSP |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
15.29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/285 |
8.6.2018 |
mobil - Boženský |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
14.99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/286 |
8.6.2018 |
mobil - A. Dlhá |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
17.72 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/287 |
8.6.2018 |
oprava kanalizačných poklopov |
POKLOPSYSTEM s.r.o. |
47247771 |
3,480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/288 |
8.6.2018 |
kominárske práce - ZS,DS,KD,MsÚ |
Kmekom s.r.o. |
46742557 |
271.83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/289 |
8.6.2018 |
architekt. štúdia - CIZS |
Ing. Štefan Vilga |
43417663 |
7,080.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/292 |
8.6.2018 |
materiál - most |
Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
157.72 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/79 |
11.6.2018 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie folklórnych súborov na 42. ročník ZFS |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
700.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/80 |
11.6.2018 |
Objednávame si u Vás búracie kladivo Makita HM 1307C |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
716.02 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/290 |
11.6.2018 |
poplatok za výpis |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
4.20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/291 |
11.6.2018 |
vývoz - máj |
EKOS, s r.o. |
36168475 |
1,269.96 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/325 |
11.6.2018 |
materiál DHZ (dotácia z MV SR) |
FIRE system s.r.o. |
44543697 |
143.20 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/81 |
12.6.2018 |
Objednávame si u Vás rašelinu (12t) + dopravu rašelinisko Spišská Belá |
EBA, s.r.o. |
31376134 |
285.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/293 |
13.6.2018 |
elektrina - 5/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
741.44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/294 |
13.6.2018 |
elektrina - 5/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
164.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/295 |
13.6.2018 |
elektrina VO - 5/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
227.06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/296 |
13.6.2018 |
elektrina - 5/18 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
294.32 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/297 |
13.6.2018 |
vodné - DS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
37.87 EUR |