Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/68	29.5.2018	Objednávame si u Vás ochutnávku tradičných jedál na dni mesta 15.7.2018	Školská jedáleň pri ZŠ	37874250	400.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/256	29.5.2018	opravná faktúra - čerpadlo	PRODO	47786892	0.00
Detail	Faktúra došlá	DF2018/257	29.5.2018	HIM - čerpadlo samonasávacie	PRODO	47786892	289.33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/258	29.5.2018	náter rín a zvodov,strecha navyše - DS	ProRoof, s.r.o.	47554266	827.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/259	29.5.2018	náter strechy - DS	ProRoof, s.r.o.	47554266	2,728.50 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	51/2018	30.5.2018	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obec Reľov	00326496	90.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	53/2018	30.5.2018	Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce	Obed Toporec	00326631	90.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/69	30.5.2018	Objednávame si u Vás opravu kanalizačných poklopov 5ks	POKLOPSYSTEM s.r.o.	47247771	3,500.00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/70	30.5.2018	Objednávame si u Vás montážne práce na ul. Jesenskej a Tatranskej a revíziu NN prípojky a...	Sičár Jozef	31256015	331.20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/260	30.5.2018	informačná tabuľa - cintorín	3Wslovakia, s.r.o.	36746045	484.73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/263	31.5.2018	práce BP a CO - 5/18	Tuleja Pavol	40719456	140.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/266	31.5.2018	HIM - zadné dvere KD	Eko-pol	36441937	1,000.00 EUR
Detail	Zmluva Dodávateľská	41/2018	1.6.2018	Zmluva o dielo	Bártek rozhlasy, s.r.o.	27781275	21,157.56 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/264	1.6.2018	služby - most.zábradlie	PROFI BLASTING, s.r.o.	47477342	1,200.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/267	1.6.2018	HIM - píla benzínová	Mountfield SK, s.r.o.	36377147	325.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/265	4.6.2018	internet - 6/18	COMP-SHOP s.r.o.	36800015	75.90 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/268	4.6.2018	plyn - 6/18	SPP, a.s.	35815256	407.00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/269	4.6.2018	vývoz - cintorín §52	EKOS, s r.o.	36168475	196.22 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2018/270	4.6.2018	predplatné 2018 - doúčtovanie	INPROST s r.o.	31363091	62.40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	O2018/71	4.6.2018	Objednávame si u Vás občerstvenie na ZFS dňa 15.6.2018	Jaroslav Kočinský	35214970	1,000.00 EUR