|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/298 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - 16 b.j. B |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
732.07 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/299 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - 20 b.j. |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1,275.91 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/300 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - 16 b.j. A |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
653.64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/301 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - ZS |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
377.23 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/302 |
13.6.2018 |
vodné - cintorín |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
16.98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/303 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - Kukučínova |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/304 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - Štúrova 388 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
0.00 |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/305 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - MsÚ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
52.30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/306 |
13.6.2018 |
vodné - ŠA |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
126.68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/307 |
13.6.2018 |
vodné, stočné - KD |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
86.28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/308 |
13.6.2018 |
vodné - DHZ |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
1.31 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/82 |
13.6.2018 |
Objednávame si u Vás herbicíd Bofix - 7 l |
Superdiskont |
27222357 |
485.95 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/83 |
13.6.2018 |
Objednávame si u Vás trávnu zmes Barenbrung Super Sport Profesional - 25 kg |
Zahradníctvo Noble Garden |
44444575 |
277.50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/310 |
14.6.2018 |
Starovešťan |
Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. |
45691312 |
485.66 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/84 |
14.6.2018 |
Objednávame si u Vás filter CLARIS NIRF 700 pre CafeRomantica /2 ks/ |
specSHOP |
28858506 |
36.00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/85 |
14.6.2018 |
Objednávame si u Vás Kuka nádoby 110 l, 15 ks |
FEREX s r.o. |
17682258 |
634.40 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
O2018/86 |
14.6.2018 |
Objednávame si u Vás propagačné materiály na 42.ročník ZFS |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
300.00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2018 |
15.6.2018 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
Obec Lechnica |
00696293 |
900.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/311 |
15.6.2018 |
ZFS - propag. materiály |
Jaroslav Marhevka |
43691048 |
300.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/309 |
18.6.2018 |
vystúpenie súborov -ZFS |
MO Matice Slovenskej |
17902766 |
700.00 EUR |